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本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

投資項目名稱：富錦市二龍山鎮(zhèn)30MW生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)項目

投資金額：工程靜態(tài)總投資31351萬元，工程動態(tài)總投資32435萬元。

一、投資項目的背景

為治理大氣污染，推進(jìn)富錦市秸稈綜合利用，發(fā)展清潔能源，推動地方經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，同時促進(jìn)公司突破現(xiàn)有主業(yè)向其他新能源發(fā)電領(lǐng)域進(jìn)行拓展。2019年4月14日，公司與富錦市政府就在富錦市投資建設(shè)富錦市二龍山鎮(zhèn)生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)項目簽訂了《富錦市二龍山鎮(zhèn)生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)項目協(xié)議書》；2019年6月26日，公司在富錦市設(shè)立了全資子公司中閩(富錦)生物質(zhì)熱電有限公司，負(fù)責(zé)富錦市二龍山鎮(zhèn)30MW生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)項目的開發(fā)建設(shè)。該項目已于2019年9月9日獲得黑龍江省發(fā)改委核準(zhǔn)批復(fù)(黑發(fā)改新能源〔2019〕248號)。

該項目投資不涉及關(guān)聯(lián)交易和重大資產(chǎn)重組。

二、投資項目的基本情況

1、項目規(guī)模

建設(shè)規(guī)模為1×30MW抽凝式汽輪發(fā)電機(jī)組+1×130t/h高溫高壓循環(huán)流化床鍋爐，并同步配套建設(shè)環(huán)保處理等輔助設(shè)施。

2、建設(shè)用地

項目選址位于富錦市二龍山鎮(zhèn)長發(fā)村東北側(cè)約900m，緊鄰306省道，場址交通便利，地勢平坦，建設(shè)條件良好。項目規(guī)劃紅線內(nèi)占地面積12.38公頃，建設(shè)項目占用的土地為一般農(nóng)田，需依法定程序取得國有建設(shè)用地的土地使用權(quán)。

3、發(fā)電量與供熱估算

項目建成投產(chǎn)后，年可消耗秸稈等糧食加工剩余物約22.49萬噸，項目年有效發(fā)電小時為7000h，年發(fā)電量2.1億千瓦時，年上網(wǎng)電量1.83億千瓦時，同時可滿足二龍山鎮(zhèn)居民冬季供暖需求，設(shè)計年采暖面積12萬平米，年設(shè)計供暖量6.2萬吉焦。

4、環(huán)境影響評價

根據(jù)《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB13223-2011)，本項目采取脫硫脫硝等防治措施，大氣污染物的實際排放滿足火電廠排放限值要求；本工程生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢水大部分被重復(fù)利用，并對各部分廢水均采取了治理措施，能夠滿足《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978-1996)要求；本工程廢渣綜合利用率按100%考慮，只要灰渣在貯存、運(yùn)輸和裝卸的過程中加強(qiáng)管理，不會污染周圍環(huán)境；噪聲經(jīng)治理后，再經(jīng)過一定距離的衰減，廠界噪聲可以滿足《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB12348-2008)要求。本工程的建設(shè)，將不會造成區(qū)域環(huán)境污染影響。

5、項目投資概算及資金

本項目概算靜態(tài)總投資31351萬元，動態(tài)總投資32435萬元，包括建設(shè)期利息1084萬元；本項目單位靜態(tài)投資10450.33元/kW，單位動態(tài)投資10811.67元/kW。動態(tài)總投資中，建筑工程投資9510萬元，占比29.32%；設(shè)備購置與安裝工程投資13655萬元，占比42.10%，其中鍋爐本體設(shè)備費用2422萬元、汽輪發(fā)電機(jī)組設(shè)備費用2249萬元，分別占總投資費用的7.47%、6.93%；送出線路投資1800萬元，占比5.55%；其他費用7470萬元(建設(shè)期利息、基本預(yù)備費、土地占用、技術(shù)服務(wù)費、建設(shè)管理費等)，占比23.03%。

本項目動態(tài)總投資的20%為企業(yè)自籌資金，80%為銀行貸款，長期貸款年利率按4.90%計列。

6、財務(wù)評價

本項目中標(biāo)電價為0.74元/kWh(標(biāo)桿電價0.374元/kWh，補(bǔ)貼電價0.366元/kWh)。本項目稅后年平均凈利潤1807.00萬元；全投資內(nèi)部收益率(所得稅后)為9.68%，財務(wù)凈現(xiàn)值為3846.59萬元，投資回收期為10.00年；項目資本金內(nèi)部收益率為22.69%，財務(wù)凈現(xiàn)值為10325.35萬元。從財務(wù)評價結(jié)果可以看出本項目具有較好的盈利能力。

三、風(fēng)險分析

(一)發(fā)電量減少風(fēng)險

由于生物質(zhì)電廠裝機(jī)規(guī)模相對較小且出力相對穩(wěn)定可控，黑龍江的地區(qū)生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)項目限電情況較少。生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)項目的發(fā)電量與利用小時數(shù)主要與鍋爐、汽輪發(fā)電機(jī)組等主要設(shè)備的效率、可靠性有關(guān)。根據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，黑龍江省2018年農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電項目平均利用小時數(shù)為5831小時，超過7000小時的項目占比約38%。

本項目投產(chǎn)后限電的風(fēng)險較小，通過選擇高效可靠的鍋爐、汽輪發(fā)電機(jī)組等優(yōu)良設(shè)備并提高投產(chǎn)后運(yùn)維能力，減少非計劃停機(jī)時間，本項目的發(fā)電量與利用小時數(shù)可得到一定保障。

(二)供熱需求變化風(fēng)險

本項目當(dāng)前按照供熱面積為12萬平米進(jìn)行設(shè)計，年設(shè)計供熱量為6.2萬吉焦，并最大可提供20萬平米的供熱能力。結(jié)合市政規(guī)劃以及實際情況，本項目投運(yùn)初期，年供熱量可能達(dá)不到設(shè)計值，在當(dāng)前熱價以及燃料等價格的基礎(chǔ)上，供熱量的減少將使項目燃料費、水費等成本的降低量多于供熱減少的收益，從而使得本項目投運(yùn)初期的收益可能相對于可研會適當(dāng)增加。

在項目實際運(yùn)行過程中，若遠(yuǎn)期項目供熱量增加，對本項目的影響需要具體結(jié)合燃料、水費等價格以及鍋爐、汽輪機(jī)等設(shè)備的詳細(xì)參數(shù)進(jìn)行熱力計算的結(jié)果進(jìn)行綜合分析，若增加供熱所增加的成本低于(高于)增加的供熱收入，則項目收益增加(減少)。

(三)電價與補(bǔ)貼拖欠風(fēng)險

目前生物質(zhì)項目在黑龍江地區(qū)不需參與電力市場交易以及調(diào)頻、調(diào)峰輔助服務(wù)分?jǐn)?，相較于風(fēng)電、光伏項目，本項目近期內(nèi)上網(wǎng)電價變化的風(fēng)險較小。目前黑龍江生物質(zhì)發(fā)電項目的可再生能源補(bǔ)貼的發(fā)放周期在半年時間左右，但未來當(dāng)?shù)厣镔|(zhì)發(fā)電項目日趨增多后，有可能出現(xiàn)可再生能源補(bǔ)貼拖欠的情況。

(四)燃料供應(yīng)風(fēng)險

本項目年消耗燃料22.49萬噸，燃料成本占電廠每年的經(jīng)營成本約為75%，生物質(zhì)燃料的穩(wěn)定供應(yīng)以及成本控制是保證項目成功運(yùn)營的關(guān)鍵，本項目燃料供應(yīng)主要存在以下幾方面風(fēng)險：

1、市場波動風(fēng)險：生物質(zhì)秸稈等燃料收購價格存在一定波動性，可能出現(xiàn)農(nóng)戶自行漲價或是中間商從中倒賣牟利及壟斷貨源哄抬價格等問題。此外，本項目所在地秸稈燃料供應(yīng)充足，但是不排除未來新增生物質(zhì)項目，可能出現(xiàn)燃料競爭收購的風(fēng)險。

本項目可研報告暫估秸稈收購平均價格為270元/噸(不含稅)，高于項目所在地市場價格且存在一定裕量，具有一定抗風(fēng)險能力。在項目運(yùn)營階段，通過建立長期穩(wěn)定的經(jīng)紀(jì)人、合作社、大農(nóng)場合作關(guān)系并采用多種收購模式相結(jié)合可有效規(guī)避價格波動以及燃料競爭所帶來的燃料供應(yīng)風(fēng)險。

2、組織管理風(fēng)險：生物質(zhì)燃料的收購、加工、存儲、運(yùn)輸組織較為繁瑣，如果定價、各項組織管理措施不當(dāng)，就會降低收購效率、增加燃料成本。因此，在項目運(yùn)營過程中應(yīng)加強(qiáng)管理能力、提高監(jiān)督意識，及時制定防范措施，保證秸稈燃料穩(wěn)定供應(yīng)。

3、自然災(zāi)害的風(fēng)險：如果當(dāng)?shù)匕l(fā)生自然災(zāi)害，將造成農(nóng)作物歉收、減產(chǎn)甚至絕產(chǎn)，出現(xiàn)燃料短缺的風(fēng)險。為應(yīng)對該風(fēng)險，可考慮擴(kuò)大收購范圍，加大輔助生物質(zhì)燃料的收購數(shù)量以滿足電廠燃料供應(yīng)的需求。

(五)水源供給風(fēng)險

本項目可研設(shè)計階段年用水量為70.22萬噸，擬采用周邊自來水廠供水。目前兩處自來水廠水源均為地下水，當(dāng)前富錦市地下水開采量已過載，當(dāng)前的生產(chǎn)用水方案尚未正式得到水務(wù)、環(huán)保部門批復(fù)，存在方案變更導(dǎo)致投資增加的可能性。

本項目選址為當(dāng)?shù)卣付ㄎ恢?，?jīng)公司與當(dāng)?shù)卣疁贤ǎ?dāng)?shù)卣殉兄Z負(fù)責(zé)解決本項目取水問題，并保證取水方案的可行性和合法性。

(六)項目工期風(fēng)險

根據(jù)公司與富錦市政府簽訂的項目協(xié)議書的要求，本項目需在2020年12月之前投產(chǎn)，否則需退還政府給予的獎勵和扶持資金。鑒于項目所在地屬嚴(yán)寒地區(qū)，可施工的窗口期較短，要在約定的時間內(nèi)實現(xiàn)投產(chǎn)發(fā)電的目標(biāo)難度較大。為確保項目的順利施工，應(yīng)加強(qiáng)項目組織管理與協(xié)調(diào)力度，并作好冬季施工的技術(shù)準(zhǔn)備，力爭項目盡快建成投產(chǎn)。

該事項尚需提交公司2019年第二次臨時股東大會審議，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

特此公告。

中閩能源股份有限公司董事會

2019年9月28日