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湖北能源公告，公司擬投資建設(shè)遼寧營口2套500MW級“F”型燃?xì)?蒸汽聯(lián)合循環(huán)熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目，主要建設(shè)內(nèi)容為燃機(jī)電廠、天然氣供氣專線及配套熱力管網(wǎng)，預(yù)計(jì)工程總投資31.23億元。詳情如下：

湖北能源集團(tuán)股份有限公司關(guān)于投資建設(shè)遼寧營口燃機(jī)熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、對外投資概述

1.為推進(jìn)實(shí)施湖北能源集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱公司）天然氣業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略，落實(shí)公司與遼寧營口市人民政府簽訂的戰(zhàn)略合作協(xié)議，公司擬投資建設(shè)遼寧營口2套500MW級“F”型燃?xì)?蒸汽聯(lián)合循環(huán)熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目。

2.《關(guān)于投資建設(shè)遼寧營口燃機(jī)熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目的議案》經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議審議通過。會(huì)議同意以公司全資子公司三峽集團(tuán)（營口）能源投資有限公司（以下簡稱營口能投公司）為主體，總投資不超過31.23億元（含燃機(jī)電廠、天然氣專線、取水專線、熱網(wǎng)工程及調(diào)峰鍋爐）建設(shè)遼寧營口2套500MW級“F”型燃?xì)?蒸汽聯(lián)合循環(huán)供熱機(jī)組項(xiàng)目；授權(quán)公司經(jīng)營層根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展向營口能投公司注資，項(xiàng)目資本金不超過6.54億元。

董事會(huì)會(huì)議有效表決票數(shù)為8票，其中同意票8票，反對票0票，棄權(quán)票0票；本議案尚需公司股東大會(huì)審議。

3.該投資事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，不會(huì)導(dǎo)致資金占用或新增對外擔(dān)保。營口能投公司不是失信被執(zhí)行人。

二、項(xiàng)目基本情況

（一）項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容

本項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容為燃機(jī)電廠、天然氣供氣專線及配套熱力管網(wǎng)，預(yù)計(jì)工程總投資31.23億元。

其中燃機(jī)電廠建設(shè)2套500MW級“F”型“一拖一”燃?xì)?蒸汽聯(lián)合循環(huán)熱電聯(lián)產(chǎn)供熱機(jī)組，機(jī)組配置型式為“一拖一”多軸1＋1＋1(1臺(tái)燃?xì)廨啺l(fā)電機(jī)組、1臺(tái)余熱鍋爐、1臺(tái)汽輪發(fā)電機(jī)組)，裝機(jī)容量98.1萬千瓦，年發(fā)電量39.24億千瓦時(shí)；2臺(tái)機(jī)組工業(yè)蒸汽供應(yīng)能力為234噸/時(shí)，采暖熱水供應(yīng)能力為477兆瓦；非采暖期1臺(tái)機(jī)組運(yùn)行工業(yè)蒸汽供應(yīng)能力為234噸/時(shí)。

（二）項(xiàng)目前期工作

1.公司2017年全資設(shè)立營口能投公司，負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的投融資、建設(shè)及運(yùn)營管理。

2.2017年，營口能投公司委托設(shè)計(jì)單位先后編制完成了《營口燃機(jī)熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》《熱負(fù)荷調(diào)查報(bào)告》《天然氣氣源工程專題報(bào)告》和《熱網(wǎng)工程可行性研究報(bào)告》。

3.2017年12月，營口燃機(jī)熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目獲得營口市行政審批局核準(zhǔn)，可研報(bào)告通過中國國際工程咨詢有限公司審查。

4.2018年2月24日，遼寧省政府黨組將營口燃機(jī)熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目列入省“十三五”能源發(fā)展規(guī)劃。

5.目前，該項(xiàng)目已經(jīng)取得了遼寧省工信委、遼寧省物價(jià)局關(guān)于電量消納和上網(wǎng)電價(jià)定價(jià)原則的復(fù)函，取得了營口市政府關(guān)于供熱范圍的明確意見。

（三）項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)技術(shù)可行性分析

營口市建設(shè)燃機(jī)熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策、能源建設(shè)基本方針；滿足營口沿海產(chǎn)業(yè)基地冶金化工重裝備區(qū)及周邊工業(yè)供熱的需求；對改善地區(qū)供電質(zhì)量具有積極意義。

營口燃機(jī)熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目擬采用“9F”級燃?xì)廨啓C(jī)機(jī)組，燃?xì)廨啓C(jī)

機(jī)組技術(shù)較為成熟可靠，“9F”級機(jī)組國內(nèi)有170余臺(tái)投入運(yùn)行的案例，也是目前國內(nèi)燃?xì)廨啓C(jī)機(jī)組的主流產(chǎn)品之一。國內(nèi)已實(shí)現(xiàn)了“9F”級燃?xì)廨啓C(jī)的70%以上制造國產(chǎn)化，設(shè)備制造技術(shù)成熟；“9F”級機(jī)組與公司東湖燃機(jī)公司運(yùn)營的機(jī)組類似，公司安裝、運(yùn)營管理具有較成熟的經(jīng)驗(yàn)。

根據(jù)《營口燃機(jī)熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》，按照《電力建設(shè)工程項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)實(shí)施細(xì)則》，以項(xiàng)目資本金內(nèi)部收益率10%測算。

根據(jù)調(diào)研，本項(xiàng)目下游熱用戶主要集中在營口沿海產(chǎn)業(yè)基地冶金化工重裝備區(qū)及周邊區(qū)域，該區(qū)域工業(yè)熱負(fù)荷和采暖熱負(fù)荷已具有一定規(guī)模，且未來增長潛力較大。按照國家發(fā)展熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目“以熱定電”原則，該項(xiàng)目設(shè)備年利用小時(shí)數(shù)較高，參照國內(nèi)同類項(xiàng)目電價(jià)政策，本項(xiàng)目具有一定的經(jīng)濟(jì)開發(fā)價(jià)值。

（四）項(xiàng)目融資方案

本項(xiàng)目注冊資本金約6.54億元擬由公司自有資金向營口能投公司增資，其余建設(shè)投資資金通過國內(nèi)貸款融資或其他方式融資取得。

三、投資的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對公司的影響

（一）投資必要性分析

1.符合國家產(chǎn)業(yè)政策和公司發(fā)展方向

天然氣是一種優(yōu)質(zhì)、高效、清潔的低碳能源。截止2018年底，我國燃?xì)獍l(fā)電裝機(jī)容量8330萬千瓦,占全國發(fā)電裝機(jī)總量的4.38%。國家《天然氣發(fā)展“十三五”規(guī)劃》和《電力發(fā)展“十三五”規(guī)劃》提出，2020年天然氣發(fā)電裝機(jī)規(guī)模達(dá)到1.1億千瓦以上，全國氣電新增投產(chǎn)5000萬千瓦。《大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃》提出通過政策補(bǔ)償和實(shí)施階梯電價(jià)、調(diào)峰電價(jià)等措施，推行以天然氣或電替代煤炭?！洞蜈A藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃》提出力爭2020年天然氣占能源消費(fèi)總量比重達(dá)到10%。發(fā)展燃機(jī)熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目，符合國家產(chǎn)業(yè)政策，符合公司清潔

能源發(fā)展方向。

2.符合公司戰(zhàn)略發(fā)展需要

充分挖掘公司自身潛力，大力實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略，統(tǒng)籌布局、協(xié)同拓展燃機(jī)熱電聯(lián)產(chǎn)業(yè)務(wù)，有利于壯大公司裝機(jī)規(guī)模，發(fā)揮公司“綜合能源發(fā)展平臺(tái)”職能。

3.有利于搶占優(yōu)質(zhì)工業(yè)園區(qū)供熱市場

根據(jù)營口沿海產(chǎn)業(yè)基地冶金化工重裝備區(qū)熱負(fù)荷調(diào)研資料，目前，園區(qū)內(nèi)現(xiàn)有可替代成集中供熱的熱負(fù)荷最大126.5噸/時(shí)，平均99.4噸/時(shí)。隨著園區(qū)企業(yè)擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，以及后續(xù)項(xiàng)目的陸續(xù)引進(jìn)，熱負(fù)荷需求將進(jìn)一步提升?？傮w來看，該園區(qū)內(nèi)熱負(fù)荷穩(wěn)定、規(guī)模較大，屬優(yōu)質(zhì)的熱力市場。

4.改善項(xiàng)目所在地電力供需平衡，提高調(diào)峰能力

建設(shè)燃機(jī)熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目有利于改善營口市的電力供需平衡，提高營口市調(diào)峰能力和供電可靠性。

（二）風(fēng)險(xiǎn)分析及應(yīng)對措施

1.政策風(fēng)險(xiǎn)

（1）電價(jià)政策落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)

本項(xiàng)目為東北地區(qū)首個(gè)燃機(jī)熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目，政府尚未制定關(guān)于天然氣發(fā)電上網(wǎng)價(jià)格的相關(guān)指導(dǎo)政策，本項(xiàng)目能否爭取到合理的發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)存在一定風(fēng)險(xiǎn)。

防范措施：積極爭取國家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)相關(guān)補(bǔ)貼資金。在項(xiàng)目建設(shè)階段加強(qiáng)工程造價(jià)控制，降低投資成本，加強(qiáng)項(xiàng)目全生命周期成本控制，努力降低運(yùn)行成本。以提高項(xiàng)目盈利能力，增強(qiáng)項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

（2）規(guī)劃落地風(fēng)險(xiǎn)

本項(xiàng)目尚未納入到遼寧省“十三五”電力發(fā)展規(guī)劃，存在規(guī)劃落

地延后或無法納入電力發(fā)展規(guī)劃的風(fēng)險(xiǎn)。

防范措施：加大協(xié)調(diào)省、市政府相關(guān)部門力度，力爭將該項(xiàng)目盡早納入遼寧省“十三五”電力發(fā)展規(guī)劃。

2.技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)

國內(nèi)不具備燃?xì)廨啓C(jī)核心部件制造能力，燃燒控制參數(shù)無法自主調(diào)整，不利于有效掌控燃?xì)廨啓C(jī)安全運(yùn)行狀況以及開展異常診斷、分析。

防范措施：與燃?xì)廨啓C(jī)供貨方約定因主機(jī)技術(shù)參數(shù)無法及時(shí)自主調(diào)整，對機(jī)組安全、穩(wěn)定運(yùn)行造成的影響承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。

3.建設(shè)工期風(fēng)險(xiǎn)

一是項(xiàng)目主體工程工期延誤風(fēng)險(xiǎn)。二是天然氣供氣專線及配套熱力管網(wǎng)、接入工程未同步建成，造成熱力、電力無法外送風(fēng)險(xiǎn)。

防范措施：

營口能投公司應(yīng)充分發(fā)揮在工程項(xiàng)目中的主導(dǎo)作用，加強(qiáng)對其他參與各方協(xié)調(diào)管理，有效落實(shí)主體責(zé)任，在保證質(zhì)量的基礎(chǔ)上合理控制施工工期，預(yù)防工程延期。

同時(shí)，與上游氣源單位、遼寧省電力公司、營口熱電集團(tuán)溝通，盡早落實(shí)項(xiàng)目氣源接入、電力和熱力外送方案。并根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度同步實(shí)施。

4.市場與經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)

（1）天然氣市場風(fēng)險(xiǎn)

一是燃機(jī)熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目的氣源存在停輸風(fēng)險(xiǎn)，在用氣高峰時(shí)節(jié)，燃機(jī)熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目存在氣源短缺的風(fēng)險(xiǎn)。二是天然氣價(jià)格大幅度上漲風(fēng)險(xiǎn)。

防范措施：

營口燃機(jī)熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目天然氣供應(yīng)宜采取多氣源供氣模式，進(jìn)一

步加強(qiáng)與國際LNG經(jīng)銷商在內(nèi)的上游氣源企業(yè)合作，簽訂長期供氣協(xié)議，鎖定優(yōu)惠價(jià)格，拓展天然氣來源，提升氣源保障能力。

爭取建立天然氣價(jià)與上網(wǎng)電價(jià)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，將天然氣價(jià)格上漲的風(fēng)險(xiǎn)向下游疏導(dǎo)。

（2）電力市場風(fēng)險(xiǎn)

一是電力消納風(fēng)險(xiǎn)；二是市場化交易風(fēng)險(xiǎn)，在遼寧省電力市場化交易不斷擴(kuò)大背景下，存在項(xiàng)目降價(jià)參與市場競爭降低項(xiàng)目收益的風(fēng)險(xiǎn)。

防范措施：

加大熱力市場培育和開發(fā)力度，擴(kuò)大供熱規(guī)模，充分利用燃?xì)鈾C(jī)組“以熱定電”原則，確保燃機(jī)熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目設(shè)備利用小時(shí)數(shù)，爭取電量全部消納。

做好項(xiàng)目成本控制，包括建設(shè)成本以及運(yùn)維成本，力爭在相對較低的上網(wǎng)電價(jià)水平下實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目盈利，從而增強(qiáng)本項(xiàng)目競爭力。

（3）熱力市場風(fēng)險(xiǎn)

一是實(shí)際熱負(fù)荷增長不及預(yù)測風(fēng)險(xiǎn)；二是調(diào)峰鍋爐補(bǔ)貼風(fēng)險(xiǎn)；三是供熱市場存在被其他競爭者擠占的風(fēng)險(xiǎn)。

防范措施：

與城市熱網(wǎng)公司簽訂供熱協(xié)議；及時(shí)啟動(dòng)調(diào)峰鍋爐及配套熱網(wǎng)相關(guān)工作，鎖定工業(yè)熱用戶；加大熱力市場開拓力度，采取靈活的營銷策略拓展市場。

（三）投資本項(xiàng)目對公司的影響

1.對公司現(xiàn)金流影響

本項(xiàng)目資本金約65,319萬元，由公司向營口能投公司增資。三年建設(shè)期逐年投資額分別為18,372萬元、28,576萬元、18,380萬元，最高投資額相對2017年度投資活動(dòng)現(xiàn)金流出774,265萬元占比為3.69%，

對公司現(xiàn)金流影響較小。

2.對公司負(fù)債影響

本項(xiàng)目投資約30億元，將在未來3年內(nèi)流出，負(fù)債最高出現(xiàn)在項(xiàng)目開工第3年，負(fù)債為26億元，公司制定資產(chǎn)負(fù)債率指標(biāo)中，已考慮覆蓋公司包括本項(xiàng)目投資在內(nèi)的正常投資需求，并考慮在此期間公司的折舊、利潤等變化。因此，投資本項(xiàng)目對公司2020年資產(chǎn)負(fù)債率的影響較小。

3.對公司利潤影響

本項(xiàng)目預(yù)計(jì)投產(chǎn)第四年開始盈利，利潤逐年增加，對公司利潤有一定貢獻(xiàn)。

四、備查文件

1.公司第八屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議決議；

2.三峽集團(tuán)（營口）燃機(jī)熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告。

特此公告。

湖北能源集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)