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今年以來，商洛發(fā)電錨定“聚焦主責(zé)主業(yè)，實(shí)現(xiàn)合規(guī)管理全覆蓋”工作目標(biāo)，以制度建設(shè)為基、責(zé)任落實(shí)為要、風(fēng)險(xiǎn)防控為盾，力促合規(guī)管理提質(zhì)增效，讓合規(guī)成為企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的“助推器”與“安全閥”。

強(qiáng)化制度建設(shè)，扎牢合規(guī)經(jīng)營(yíng)“鐵籠子”

著力強(qiáng)化頂層設(shè)計(jì)，構(gòu)建“企業(yè)主要負(fù)責(zé)人為依法治企第一責(zé)任人、合規(guī)負(fù)責(zé)人負(fù)總責(zé)、部門負(fù)責(zé)人各負(fù)其責(zé)、合規(guī)管理員具體落實(shí)”的工作體系，推動(dòng)合規(guī)工作有序開展。

以“三張清單”、合規(guī)手冊(cè)及專項(xiàng)操作指引為基礎(chǔ)，運(yùn)用5W1H分析法，深入推進(jìn)制度建設(shè)。2025年制度“立改釋廢”專項(xiàng)工作中，公司累計(jì)梳理制度256項(xiàng)，重點(diǎn)修訂了《碳資產(chǎn)管理辦法》《電力現(xiàn)貨交易管理辦法》等制度，以適應(yīng)新形勢(shì)下業(yè)務(wù)發(fā)展和市場(chǎng)環(huán)境變化，確保制度“立得住、行得通、管得好”。

強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)，擰緊合規(guī)操作“總開關(guān)”

全面落實(shí)內(nèi)控合規(guī)主體責(zé)任，組織全員簽訂合規(guī)履職承諾書，持續(xù)深入開展合規(guī)培訓(xùn)、警示教育、普法宣傳等活動(dòng)，強(qiáng)化員工合規(guī)意識(shí)，營(yíng)造全員參與、全員合規(guī)的良好氛圍。公司榮獲陜西能源“2024年度普法宣傳先進(jìn)單位”榮譽(yù)稱號(hào)。

根據(jù)人員變動(dòng)情況，及時(shí)調(diào)整部門合規(guī)管理員，保障合規(guī)管理工作順利開展。以業(yè)務(wù)線、管理線“雙線”審核機(jī)制為保障，上半年完成立項(xiàng)合規(guī)審查79項(xiàng)，物資采購(gòu)合規(guī)審查121項(xiàng)，合同法務(wù)審核191份，以專項(xiàng)監(jiān)督推動(dòng)合規(guī)管理落地見效。

強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防控，守牢合規(guī)管理“生命線”

嚴(yán)格落實(shí)《風(fēng)險(xiǎn)管理辦法》各項(xiàng)規(guī)定，認(rèn)真開展風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)工作，定期更新風(fēng)險(xiǎn)信息庫(kù)，針對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)事件，采取提前預(yù)防、重點(diǎn)控制、專項(xiàng)處理的全流程管理策略，堅(jiān)決筑牢風(fēng)險(xiǎn)防線。

今年以來，公司重點(diǎn)加強(qiáng)灰渣處理環(huán)節(jié)管控，建立了環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制和應(yīng)急處理預(yù)案，有效防范環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，持續(xù)深化合同審查管理，上半年，梳理排查潛在風(fēng)險(xiǎn)合同66份，發(fā)現(xiàn)問題4項(xiàng)，全部完成整改。通過動(dòng)態(tài)專項(xiàng)檢查，公司合同管理更加規(guī)范，風(fēng)險(xiǎn)防范能力得到有效提升，為企業(yè)合法合規(guī)經(jīng)營(yíng)提供了堅(jiān)實(shí)保障。

下一步，商洛發(fā)電將持續(xù)落實(shí)“三道防線”主體責(zé)任，深化“培訓(xùn)+監(jiān)督+考核”長(zhǎng)效機(jī)制，通過強(qiáng)化制度約束、合規(guī)引導(dǎo)與監(jiān)督管理，激發(fā)合規(guī)內(nèi)生動(dòng)力，以合規(guī)之力護(hù)航企業(yè)行穩(wěn)致遠(yuǎn)。（審計(jì)部 石宇航）